宽城满族自治县东黄花川乡人民政府决算公开

第一部分  2017年度部门决算公开目录

一、财政局批复年度决算的正式文件（扫描件）

二、单位概况

1、单位职责

2、部门决算单位构成

三、2017年度部门决算报表（即：附件2）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

四、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

 1.收入支出决算总体情况

 2.收入决算情况

3.支出决算情况

4.财政拨款收入支出决算总体情况

（二）关于“三公”经费支出决算情况的说明

（三）关于机关运行经费支出的说明

（四）关于政府采购支出的说明

（五）关于国有资产占用情况的说明

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

（七）其他重要事项的说明

（八） 专业名词解释

第二部分  2017年度决算批复

第二部分  2017年度决算批复

第三部分  单位概况

• 单位职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。制定完善乡村经济发展规划，着力调整经济结构，转变经济增长方式：加强农业综合生产能力建设，健全农村社会化服务体系，推进农业现代代进程；支持保护农民兴办各种经济组织，持续增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。抓好乡村公共设施建设和小城镇建设；全面落实强农惠农措施，解决群众生产生活中的各种问题；加快发展科教文卫事业，健全农村社会保障体系；加快农村信息服务体系建设，服务基层群众；移风易俗，倡导文明新风，促进乡村精神文明建设。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定履行职责，维护农村经济社会秩序；健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解社会矛盾；认真接待上访群众，处理解决好各种矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导和协调，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导群众在基层党组织的领导下有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益；稳妥有序推进农村新民居建设，改善农村人居环境；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门决算单位构成

1、党政办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）

主要职责：负责党的基层组织建设、纪律检查、宣传和精神文明建设工作；负责人大、政协、群团、武装等相关工作；负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责文书、统计、信息反馈、有关会议的组织准备工作；负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实；负责编制全乡预算内、预算外资金预、决算方案，管理和监督全乡各项财政收支，发放各类政策性补贴类资金，组织财政收入；负责国有资产监督管理工作。

2、经济发展办公室（挂城乡规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）

主要职责：研究制定本乡经济发展战略规划，组织编制中长期发展规划和年度计划，立足本地资源和区位条件，围绕生态休闲旅游区建设，推进产业结构调整，以发展农业休闲观光游、农家游、沟域旅游经济为重点，培育壮大特色优势产业和特色经济；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，促进农业新技术的推广；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责加强国土资源的开发与管理，提高资源利用效率；严格耕地保护，落实耕地保护责任；负责本辖区环境保护工作；负责县城规划区外乡村规划建设管理，组织编制报审县城规划区外乡村规划并监管实施；配合县主管部门做好建设工程项目管理相关工作；负责乡村园林、绿化、公用设施的维护与管理；负责乡村环境卫生管理工作，组织开展村容村貌及乡村环境卫生综合整治行动；承担县主管部门委托的其他事项；负责对生产经营单位贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规、政策措施等情况进行监督管理；对生产经营单位安全生产条件进行执法检查，对高危行业企业实行重点监察，对重大危险源实施重点监控；受县安全生产监督管理局委托，对违法违规等需进行执法查处的行为实施简易程序处罚，对超出委托职权的处罚行为要及时向县安全生产监督管理局提出建议；依法查处各类安全生产违法行为，有权责令立即改正、限期改正和停止违法行为，需停业整顿的要立即上报乡政府和县安全生产监督管理局；紧急情况下，有权责令从危险区域撤出作业人员，责令停产、停业和停止使用危险设施设备，重大问题应及时报告当地人民政府及上级安监部门；负责协助有关部门对生产经营单位从业人员进行安全知识教育培训。

3、社会事务和综合治理办公室（挂司法所牌子）

主要职责：加强农村基层组织建设，进一步完善村民自治制度，提高村民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；创新社区管理模式，指导开展社会管理和公共服务管理工作；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；组织实施文明村建设，改善人文环境；负责科学教育文化卫生工作；负责民族宗教政策的贯彻落实；负责新型农村合作医疗工作；负责组织防汛抗旱等相关工作；贯彻执行社会管理综合治理的方针、政策和法律法规；组织实施本辖区综治目标责任执行情况的检查、考核、评比；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，负责信访稳定工作，预防群体性事件和突发事件发生；组织做好刑释解教和社区矫正的重点人员的帮教工作；负责本辖区的普法宣传教育及法律服务工作；开展调查研究，探索新形势下社会管理创新工作。

4、食品安全监管办公室

主要职责：贯彻落实食品安全工作的各项方针政策，研究制定本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，定期或不定期对食品生产经营单位开展监督检查；收集、汇总、分析和报告本辖区食品安全信息，接受食品安全投诉举报；配合县有关部门开展食品安全联合执法，第一时间控制突发食品安全事故现场，协助做好事故处置及责任调查处理工作；组织开展辖区内食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好本辖区食品安全宣传教育培训工作；完成县政府食品安全办公室交办的其他工作。

5、计划生育服务站

主要职责：贯彻落实人口与计划生育的法律、法规、方针、政策；组织开展计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询、指导工作；为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健服务，保证避孕药具免费供应；协助做好行政执法和社会抚养费收缴工作；负责计划生育协会工作。

6、劳动保障事务站

主要职责：宣传、贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡社会保险、劳动用工管理；负责农村劳动力政策咨询、信息服务、劳动就业和社会保障综合服务工作。

7、综合文化站（挂群众工作站牌子）

主要职责：协助文化主管部门做好本辖区内文化市场监督管理工作；配合县有关部门开展文化市场、广播、电影电视安全隐患排查治理工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；开办图书报刊室，组织群众开展读书读报活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导村文化室开展各项活动；完成乡村文化基础设施建设任务；负责本乡行政服务中心的管理工作，代办群众日常生产生活需审批的事项。

8、林业技术推广站（挂农村经济经营服务站牌子）

主要职责：负责宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规；协助乡政府制定林业发展规划；配合林业主管部门和乡政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；负责乡村护林队伍管理工作；负责推广林业科学技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；承担县林业部门委托的其他事项；负责村组财务管理；负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；为农村、农业、中小企业、个体私营经济和个体工商户发展提供信息服务、科技服务、法律咨询和政策服务。

我单位属于本级决算，没有下属单位。

部门机构设置情况

第四部分  2017年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

1、收入支出决算总体情况：

2017年本单位决算收入414.57万元，其中一般公共服务收入390.17万元、财政事务收入4.49万元、医疗卫生与计划生育收入15.40万元、农林水收入9万元，较2017年预算收入306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22% ，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；2017年本单位决算收入414.57万元，较2016年决算收入411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；

2017年本单位决算支出414.57万元，其中一般公共服务支出390.17万元、财政事务支出4.49万元、医疗卫生与计划生育支出15.40万元、农林水支出9万元，较2017年本单位预算支出306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22%，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加；2017年本单位决算支出414.57万元，较2016年本单位决算支出411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加。

2、收入决算情况:2017年本单位决算收入414.57万元，其中一般公共服务收入390.17万元、财政事务收入4.49万元、医疗卫生与计划生育收入15.40万元、农林水收入9万元，较2017年预算收入306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22% ，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；2017年本单位决算收入414.57万元，较2016年决算收入411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；

3、支出决算情况: 2017年本单位决算支出414.57万元，其中一般公共服务支出390.17万元、财政事务支出4.49万元、医疗卫生与计划生育支出15.40万元、农林水支出9万元，较2017年本单位预算支出306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22%，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加；2017年本单位决算支出414.57万元，较2016年本单位决算支出411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况:2017年本单位决算收入414.57万元，其中一般公共服务收入390.17万元、财政事务收入4.49万元、医疗卫生与计划生育收入15.40万元、农林水收入9万元，较2017年预算收入306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22% ，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；2017年本单位决算收入414.57万元，较2016年决算收入411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；

2017年本单位决算支出414.57万元，其中一般公共服务支出390.17万元、财政事务支出4.49万元、医疗卫生与计划生育支出15.40万元、农林水支出9万元，较2017年本单位预算支出306.58万元增加107.99万元，同比上涨35.22%，上涨的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加；2017年本单位决算支出414.57万元，较2016年本单位决算支出411.96万元增加2.61万元，同比增长0.62%，增长的主要原因是人员经费、日常公用经费增加，而且2017年我们进行了办公室修缮、河道清障、加上建档立卡“回头看”等重要活动都使得支出增加。

二、关于“三公”经费支出决算情况的说明

2017年度，东黄花川乡人民政府“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 35.22 万元，比年初预算增加29.22 万元，增长82.96%；比上年决算减少1.94万元，同比下降 5.22  %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 12.72 万元，比年初预算增加9.72 万元，增加76.41 %；比上年决算减少 0.74  万元，同比下降 5.5  %。①公务用车购置支出  0 万元，比年初预算和上年无变动。②公务用车运行维护费支出12.72 万元，比年初预算增加 9.72 万元，增长 76.41 %；比上年决算减少0.74 万元，同比下降5.5   %。（二）公务接待费支出 22.51万元，比年初预算增加19.51 万元，增长 86.67 %；比上年决算减少 1.2 万元，同比下降 5.06   %。（三）因公出国（境）费支出  0 万元，比年初预算和上年无变动。

我单位三公经费变动主要原因分别是：

1、我单位“三公”经费2017年决算与2017年初预算相比增长的主要原因是：我单位人员经费预算支出少，“三公”经费预算少。同时2017年“一问责八清理”活动以及建档立卡扶贫等工作接待任务大量增加，导致我单位2017年决算三公经费比2017年预算增加。

2、我单位“三公”经费2017年决算与2016年决算相比下降主要原因是：2017年单位加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格落实公车使用制度，严格按规定控制用车和公务接待人数、规格，使得“三公”经费支出同比去年有所下降。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人0次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务接待情况：本年公务接待270批次，3100人次。

三、关于机关运行经费支出的说明

2017年度本部门机关运行经费支出155万元，较年初预算16.95万元，增加138.05万元，增长814%;比2016年度109.14万元，增加45.86万元，增长42.02%。主要原因是：机关人员增加，办公经费增加，防火、信访、建档立卡“回头看”、“一问责八清理”等重要活动，使得办公费、印刷费增加。

四、关于政府采购支出的说明

2017年度本部门政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.98万元。

我乡无支持中小企业等政府采购政策情况。

五、关于国有资产占用情况的说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；无单位价值50万元以上大型设备，无单位价值100万元以上大型设备。

2017年底我单位国有资产总额为9720.47万元。资产构成：流动资产8104.50万元，固定资产161.6万元。

2017年底我单位固定资产总额为161.6万元，其中：土地、房屋及建筑物51.88万元，通用设备65.32万元，专用设备3.3万元，家具、用具、装具及动植物42.17万元。其中主要实物数据 ：房屋建筑物2442平方米，价值51.88万元；汽车3辆 ，价值28.22万元。固定资产比2016年度增加1.52万元。

• 关于预算绩效管理工作开展情况的说明

（一）总体绩效目标

1、促进经济发展

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民展业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农业小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

• 绩效评价结果

2017年，东川乡在县委、县政府的正确领导下，以习近平总书记系列重要讲话及党的十九大精神为指导，继续坚持“工业强乡、产业富民、生态和谐、全面小康”的发展思路，全面完成了年初既定的各项任务目标，实现了经济和社会各项事业又好又快发展。

本年预算配置控制较好，各项公用经费较上年无明显变化。各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。通过制定单位内部制度，强化内部管理，规范管理体系，进一步加强了资金使用管理，较好的完成了全年各项工作任务。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导，明确责任。对各项工作进行责任分解，由分管领导直接负责。深入学习系列讲话落实科学发展观，认真开展好学习系列讲话、实践科学发展观的学习活动，不断提高政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，完善基础设施建设加强专项资金的规范管理和使用。加强专项资金的规范管理和使用，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全乡公共基础设施项目及其他项目顺利推进。

2、加强协调，确保进度。积极向上争取项目和资金，增强乡级财力。在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，乡财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。对涉及县直有关部门的项目，加强与项目主管部门的沟通与协调，及时解决工作过程中遇到的困难和问题，确保进度完成。

3、加强宣传，确保效果。对各项工作的政策宣传要及时，确保工作的顺利实施和完成。不断改善服务态度。加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

七、其他重要事项的说明

无。

八、专业名词解释

（一）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（三）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开表

附件一：东黄花川乡人民政府决算公开.doc