第一部分  2017年度部门决算公开目录

一、财政局批复年度决算的正式文件（扫描件）

二、单位概况

1、单位职责

2、部门决算单位构成

三、2017年度部门决算报表（即：附件2）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

四、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

 1.收入支出决算总体情况

 2.收入决算情况

3.支出决算情况

4.财政拨款收入支出决算总体情况

（二）关于“三公”经费支出决算情况的说明

（三）关于机关运行经费支出的说明

（四）关于政府采购支出的说明

（五）关于国有资产占用情况的说明

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

（七）其他重要事项的说明
（八） 专业名词解释

第二部分  2017年度决算批复

第三部分  单位概况

一、单位职责:

   （一）拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业有关标准和技术规范，依据有关法律法规制定卫生和计划生育规范性文件。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

  （二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  （三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。负责做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

   四）拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

   （五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及临床用血管理的规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

   （六）负责组织推进县级公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   （七）负责组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

   （八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

   （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

   （十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，负责流动人口计划生育区域协作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

   （十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

   （十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

   （十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，稳定低生育水平。

   （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

   （十五）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

   （十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

   （十七）负责新型农村合作医疗、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革的综合管理工作。

   （十八）承担县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划生育领导小组的日常工作。

   （十九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

宽城满族自治县卫生和计划生育局根据工作需要，设有宽城满族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局所、宽城满族自治县疾病预防控制中心、宽城满族自治县妇幼保健计划生育服务中心、宽城满族自治县新型农村合作医疗管理中心、县医院、中医院、宽城中心卫生院、峪耳崖中心卫生院、板城中心卫生院、汤道河中心卫生院、桲罗台中心卫生院、龙须门镇卫生院（挂河北宽城经济开发区社区卫生服务中心牌子）、碾子峪镇卫生院、亮甲台镇卫生院、化皮溜子乡卫生院、苇子沟乡卫生院、大石柱子乡卫生院、塌山乡卫生院、孟子岭乡卫生院、东大地乡卫生院、铧尖乡卫生院、东黄花川乡卫生院、大字沟乡卫生院、独石沟乡卫生院等办事机构和工作机构。

部门机构设置情况

第四部分  2017年部门决算情况说明

一、 收入支出情况说明

1、收入支出决算总体情况：全年卫生和计划生育系统总收入为46958.03万元，2017年总收入较2016年总收入（37387.21万元）增加26%；增加的原因是医院（特别是中医院迁新址）医疗条件的逐步改善使得患者较以前年度有较大增加及财政逐步加大民生投入力度，财政补助收入10035.71万元，较年初预算（6511.69万元）增加54.12%，增加原因是增加主要原因为预算数据不包含部分中央和省转移支付资金，而决算数据包含部分中央和省转移支付资金，此类资金都需由卫计委拨付至最终项目单位。

2017年总支出为47840.52万元，较2016年总支出（40808.14万元）17%；增加的原因是医疗耗材价格上涨及增加收入相应增加的成本。较年初预算（6511.69万元）增加54.12%。增加原因是增加主要原因为预算数据不包含部分中央和省转移支付资金，而决算数据包含部分中央和省转移支付资金，此类资金都需由卫计委拨付至最终项目单位。

2、收入决算情况:2017业务总收入46958.03万元，其中：财政补助收入10035.71万元；上级补助收入21万元；事业收入36797.37万元；其他收入103.95万元。2016年总收入37387.21万元，其中：财政补助收入7632.13万元；事业收入29679.57万元；其他收入75.51万元。财政补助收入增加31%；上级补助收入增加21万元为市卫计委拨入专款；事业收入增加24%，2017年事业收入增加的原因为县中医院迁入新址，医疗条件大幅度改善，住院病人大幅度增加。 财政补助收入较2016年增加31%原因为工资上调增加一部分，专项资金增加一部分。较年初预算增加54%，主要为专项资金增加。

3、支出决算情况: ：2017年总支出47840.52万元，2016年总支出40808.14万元，2017年较2016年增加17%，原因是事业收入增加支出成本相应增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况:2017年财政补助收入10035.71万元，2016年财政补助收入7632.13万元，2017年较2016年增加31%，增加原因是工资部分上调，县财政根据财力加大对卫计投入，2017年中央、省转移资金较2016年大幅提升。较年初预算增加54%，增加原因是增加主要原因为预算数据不包含部分中央和省转移支付资金，而决算数据包含部分中央和省转移支付资金，此类资金都需由卫计委拨付至最终项目单位。

二、关于“三公”经费支出决算情况的说明

2017年度，宽城满族自治县卫生和计划生育局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 79.01万元，比年初预算增加52.77万元，增长 201%,，“三公”经费增加的原因是，卫生局和计划生育局合并后，财政“三公”经费预算无明显增加，而两个局的工作大幅增加，故较预算费用明显增加2017年比上年减少5.1万元，同比下降6%,减少原因是合并后，将各科室任务合并办理，故较2016年度略有减少。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出61.03万元，比年初预算增加40.79万元，增长202%，公务用车运行维护费增加的原因是，卫生局和计划生育局合并后，财政预算公务用车运行维护费用较少，而上级检查任务较多，故较预算费用明显增加；较2016年减少4.15万元，同比下降6%，公务用车运行维护费减少的原因是，卫生局和计划生育局合并后，两个局的任务有一个局完成，一大部分工作可以合数办理，故较2016年费用略有减少。①公务用车购置支出0万元同比无变化，②公务用车运行维护费支出61.03万元，比年初预算增40.79万元，增长202%，公务用车运行维护费增加的原因是，卫生局和计划生育局合并后，财政预算公务用车运行维护费用较少，而上级检查任务较多，故较预算费用明显增加；比上年减少4.15万元，同比下降6%,公务用车运行维护费减少的原因是，卫生局和计划生育局合并后，两个局的任务有一个局完成，一大部分工作可以合数办理，故较2016年费用略有减少。（二）公务接待费支出17.98万元，比年初预算增加11.98万元，增长200%，公务接待费增加的原因是，卫生局和计划生育局合并后，财政预算费用无明显增加，而上级检查任务较多，故较预算费用明显增加；比上年减少0.95万元，同比下降5 %。，减少原因是，合并后省市检查次数较二个局有所减少，所以较2016年略有减少。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量51辆。

公务接待情况：本年公务接待133批次，1780人次

三、关于机关运行经费支出的说明

2017年度本部门机关运行经费支出438.13万元，较年初预算减少124.49万元，减少22.12%;比2016年度减少538.85万元，降低55.15%。主要原因是：计划生育专项经费在年初预算中没有体现。

四、关于政府采购支出的说明

2017年度本部门政府采购支出总额2049.48万元，其中：政府采购货物支出433.65万元、政府采购工程支出1615.83万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况的说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车31辆；单位价值50万元以上大型设备24台（套），单位价值100万元以上大型设备16台（套）。

2017年底我单位资产金额47302.48万元。资产构成：流动资产1812.29万元，固定资产45490.19万元，其中：主要实物数据：汽车 51辆，价值663.13万元，房屋 75518.73平方米，价值22752.64 万元；固定资产比2016年度增加 2382.55万元

六、预算绩效管理工作开展情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，卫计局以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标、评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

    （二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，卫计局对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。2017年我局部门年度预算共安排专项项目7大类，资金总量为2099.61万元。其中：中央专项转移支付安排资金1534.22万元，安排项目5大类；省级预算安排资金532.38万元，安排项目5大类；本级财政安排资金33.01万元，项目6大类。我局2017年项目评价指标总数为128个，综合评价等级为优。基层医疗机构、公共卫生、中医药、计划生育、污染防治、农村综合改革已基本完成年初设定的绩效目标。我局专项资金绩效评价为优。

七、其他重要事项的说明

      无

• 专业名词解释

   （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2017年度部门决算公开

附件2：2017年度部门决算表